ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЗА 2012 ГОД
За 2012 год в консолидированный бюджет муниципального района Белорецкий район (далее - местный бюджет) поступили доходы в сумме 1821,2 млн. руб. - это 100,4 процента к уточненному годовому плану. Рост поступлений по сравнению с 2011 годом составил 7,7 процента, или 130,2 млн. руб. Поступления из вышестоящих бюджетов в виде дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год составили 1071,1 млн. руб., что выше уровня 2011 года на 12,7 процента, или на 120,5 млн. руб. В 2012 году безвозмездные поступления составили 58,8 процента в общем объеме доходов местного бюджета, против 56,2 процента - в 2011 году.
Налоговые и неналоговые доходы (далее - собственные доходы) поступили в сумме 750,2 млн. руб., или 106,4 процента к уточненному годовому плану. Увеличение поступлений собственных доходов относительно 2011 года составило 1,3 процента, или 9,7 млн. руб. Несмотря на уменьшение в 2012 году норматива зачисления в местный бюджет по сравнению с 2011 годом на 3 процента, обеспечен рост поступлений по налогу на доходы физических лиц. Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц к уровню прошлого года составило 5,8 процента в доле местного бюджета, 11,2 процента - в контингенте.
Рост поступлений в местный бюджет в отчетном году обеспечен по налогам на совокупный доход на 50,2 процента по сравнению с 2011 годом, по налогам на имущество - на 33 процента, по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - на 4,3 процента.
Основными источниками собственных доходов являются налоги. По итогам отчетного года налоговые поступления составили 634,5 млн. руб., или 84,6 процента собственных доходов, в 2011 году эта доля составляла 79,2 процента. За отчетный год наиболее значительные по объемам поступлений в местный бюджет следующие налоги: налог на доходы физических лиц - 489,7 млн. руб. (77,2 процента от суммы налоговых поступлении), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 69,4 млн. руб. (10,9 процента) и земельный налог - 34 млн. руб. (5,4 процента).
Неналоговые поступления мобилизованы в сумме 115,7 млн. руб., на их долю приходится 15,4 процента собственных доходов против 20,8 процента в 2011 году. По сравнению с 2011 годом объем неналоговых поступлений уменьшился на 38,2 млн. руб., или на 24,8 процента. Снижение уровня поступлений произошло за счет уменьшения поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов и прочих неналоговых доходов на 37,7 млн. руб., или на 55 процентов в связи с разовыми поступлениями в 2011 году средств от приватизации предприятиями земельных участков и реализации муниципальной собственности. По штрафным санкциям поступления в отчетном году уменьшились на 3,1 млн. руб., или на 31 процент из-за зачисления в 2012 году отдельных штрафов за правонарушения в области дорожного движения в бюджет республики, которые раньше поступали в местный бюджет. В связи с изменением порядка зачисления средств от оказания услуг бюджетными учреждениями произошло снижение поступлении доходов от оказания платных услуг на 0,8 млн. руб. Рост поступлений обеспечен по доходам от использования государственного и муниципального имущества на 3,1 млн. руб., или на 4,3 процента, и по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 0,3 млн. руб. (9,6 процента).
Наибольшую долю в неналоговых доходах составляют доходы от использования государственного и муниципального имущества - 64,2 процента (74,3 млн. руб.) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 21,3 процента (24,6 млн. руб.).
За 2012 год бюджеты городского и сельских поселений исполнены по доходам на 463,4 млн. руб., или на 101,7 процента к уточненному плану. Поступления собственных доходов в бюджеты поселений составили 160,7 млн. руб. - это 105,4 процента к годовому плану. Все муниципальные образования района обеспечили выполнение бюджетного задания 2012 года по собственным доходам.
В поступлениях налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на долю муниципального района приходится 78,6 процента, городского поселения - 16,5 процента, сельских поселений - 4,9 процента.
Итоги исполнения бюджета муниципального района Белорецкий район за 2012 год позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, а также финансирование социально-значимых расходных обязательств в полном объеме. Расходная часть консолидированного бюджета муниципального района Белорецкий район за 2012 год составила 1906,2 млн. рублей, что на 473,1 млн. рублей, или на 33 процента выше соответствующего периода прошлого года.
В структуре расходов, как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес занимает социальная составляющая - 85,7 процента, или 1633,3 млн. рублей, в том числе на образование - 55,8 процента, или 1064 млн. рублей, культуру - 6,3 процента, или 120,2 млн. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство - 17,9 процента, или 341,4 млн. рублей, социальную политику - 4,5 процента, или 85,9 млн. рублей, физическую культуру и спорт - 0,8 процента, или 15,6 млн. рублей, средства массовой информации - 0,3 процента, или 6,2 млн. рублей. Из общей суммы расходов на оплату труда с начислениями направлено 942,2 млн. рублей, или 49,4 процента всех расходов.
На реализацию комплексной программы модернизации системы образования из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан выделено 30,8 млн. рублей, из которых по программе "Теплая школа" произведен капитальный ремонт школы № 8 и гимназии № 17 на 13,2 млн. рублей, на приобретение оборудования для школьных столовых и медицинских кабинетов направлено 3,6 млн. рублей, спортивного оборудования и спортивного инвентаря - 1,7 млн. рублей, приобретение оргтехники и учебной мебели - 3,4 млн. рублей, мероприятия по электроснабжению - 3 млн. рублей (приобретение энергосберегающих ламп и проведение энергоаудита), пополнение фондов школьных библиотек - 3,1 млн. рублей, развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья учащихся) - 2,6 млн. рублей, повышение квалификации педагогических работников школ - 0,1 млн. рублей.
Кроме того, за счет средств бюджета муниципального района и бюджета Республики Башкортостан проведены капитальный ремонт и реконструкция бюджетных учреждений на общую сумму 23,3 млн. рублей, в том числе по отраслям: образование - 13,2 млн. рублей; культура - 10,1 млн. рублей.
По учреждениям образования на капитальный ремонт дошкольных учреждений направлено 4,2 млн. рублей (детские сады № 14 - 1,4 млн. рублей, № 43 - 1 млн. рублей, № 11 - 0,7 млн. рублей, № 17 - 0,4 млн. рублей, № 1 с. Тирлянский - 0,7 млн. рублей), капитальный ремонт общеобразовательных учреждений - 8,8 млн. рублей (школа № 15 - 2,2 млн. рублей, лицей-интернат - 1,5 млн. рублей, школа с. Тукан - 1,3 млн. рублей, школа с. Узян - 2,1 млн. рублей, школа с. Ишля - 1,4 млн. рублей, школа с. Кага - 0,3 млн. рублей).
По учреждениям культуры за счет средств местного бюджета завершена реконструкция театра-студии "Дефицит" на 3,8 млн. рублей, а также капитальный ремонт безвозмездно полученного здания от Башлеспрома в п. В-Авзян под детскую музыкальную школу и дом культуры на 5,7 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан произведен капитальный ремонт Николаевского, В-Аршинского и Искуштинского сельских домов культуры на 0,6 млн. рублей.
На реконструкцию школы № 1, завершение строительства детского сада № 3 в районе Выселок направлено 49 млн. рублей, на проектирование и экспертизу проектно-сметной документации по строительству городского Дворца культуры - 20,6 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программ
"Жилище" на 2011 - 2015 годы предоставлены субсидии 13 молодым семьям на приобретение жилья на сумму 5,7 млн. рублей и 7 семьям предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении ребенка на 1 млн. рублей. Кроме того, выданы сертификаты 18 молодым семьям на 9,3 млн. рублей, по которым они должны реализовать свои права по приобретению жилья до 22 июля 2013 года.
На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2013 года" направлено 4 млн. рублей (4 семьи), на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, - 6,4 млн. рублей (8 семей), на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 22,3 млн. рублей, жилье получили 26 детей-сирот.
Расходы по выплате пособий детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей и патронатных воспитателей составили 31,5 млн. рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 6,0 млн. рублей, на питание учащихся из многодетных малообеспеченных семей - 5,3 млн. рублей, на организацию летнего отдыха детей - 21 млн. рублей.
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на сумму 341,4 млн. рублей. Из общей суммы расходов расходы на капитальные вложения составили 239,8 млн. рублей, в том числе на строительство газопровода Улу-Елга - Тукан - 209 млн. рублей, реконструкцию системы отопления жилых домов и объектов социальной сферы в сельском поселении Тирлянский сельсовет - 9,8 млн. рублей, на строительство водопроводов, включая проектирование, бурение скважин, - 3,1 млн. рублей, в том числе: в сельском поселении Верхнеавзянский сельсовет - 0,4 млн. рублей; в сельском поселении Серменевский сельсовет - 0,4 млн. рублей; в сельском поселении Азикеевский сельсовет - 0,3 млн. рублей; в сельском поселении Тирлянский сельсовет - 0,5 млн. рублей; в сельском поселении Инзерский сельсовет - 0,6 млн. рублей; в городском поселении г. Белорецк - 0,9 млн. рублей (строительство водопроводов по улицам Спортивной, Григория Белорецкого, 40 Павших, мост БЖД); строительство наружной сети канализации в микрорайоне Выселки - 6,8 млн. рублей, электроснабжение микрорайона Заматинский-2 - 2,7 млн. рублей, газификацию микрорайона Новый с. Серменево - 2,2 млн. рублей, приобретение жилья для многодетной семьи Ермилова В.Н. и Сучковой С.Н. - 4,2 млн. рублей, реконструкцию нежилого помещения по ул. К.Маркса, 33/1 под муниципальное жилье для работников здравоохранения - 0,8 млн. рублей.
На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г. Белорецка израсходовано 10,6 млн. рублей, сельских поселений 0,5 млн. рублей (сельские поселения Железнодорожный сельсовет, Инзерский сельсовет, Туканский сельсовет).
На условиях софинансирования из бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского поселения г. Белорецк на замену 3-х лифтов направлено 4,5 млн. рублей, выполнены работы по ремонту электролиний уличного освещения в городе на 4 млн. рублей, в сельских поселениях на 2,9 млн. рублей.
Завершена реконструкция Площади металлургов с ремонтом дорог и сквера, прилегающих улиц на 17 млн. рублей, проведен капитальный ремонт или асфальтирование улиц К.Маркса, Блюхера, Д.Юлтыя на общую сумму 36,2 млн. рублей.
Для обеспечения устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры оказана финансовая помощь муниципальным унитарным предприятиям на условиях софинансирования 80 процентов и 20 процентов средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета муниципального района Белорецкий район на общую сумму 22,1 млн. рублей, в том числе МУП "Водоканал" - 6,8 млн. рублей, МУП ЖКХ "Железнодорожный" - 8,5 млн. рублей, МУП "Инзерское ПУЖКХ" - 6,8 млн. рублей.
На реализацию программы предпринимательства из бюджетов всех уровней выделено 6,4 млн. рублей. Указанную поддержку получили 38 субъектов малого и среднего бизнеса.
Расходы на финансирование пожарной безопасности и правоохранительной деятельности освоены в сумме 4,6 млн. рублей, которые направлены на содержание МУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" - 2,4 млн. рублей, содержание пожарной охраны в с. Тукан - 1,4 млн. рублей, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром в сельских поселениях, - 0,8 млн. рублей.
Расходы на общегосударственные вопросы профинансированы в объеме 120 млн. рублей (6,3 процента всех расходов), из которых на проведение выборов в местные Советы израсходовано 5,5 млн. рублей, на содержание органов местного самоуправления муниципального района и поселении - 104,3 млн. рублей, на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, административной комиссии и комиссии по опеке и попечительству - 4 млн. рублей.
Бюджеты поселений за 2012 год исполнены на 99,9 процента к уточненному годовому плану и составили 498 млн. рублей.
ФУ Администрации
МР Белорецкий район РБ
