АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНФОРМАЦИЯ
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЗА 2011 ГОД
За 2011 год доходы консолидированного бюджета муниципального района Белорецкий район исполнены в объеме 1691,0 млн. руб. - это 103,6 процента к уточненному годовому плану. Рост поступлений по сравнению с 2010 годом составил 17,6 процента, или 253,4 млн. руб. Поступления из вышестоящих бюджетов в виде дотаций, субвенций, субсидий и других межбюджетных трансфертов за 2011 год составили 950,6 млн. руб., что выше уровня 2010 года на 25,8 процента, или на 194,7 млн. руб.
Налоговые и неналоговые доходы (далее - собственные доходы) поступили в сумме 740,5 млн. руб., или 113,9 процента к уточненному годовому плану. Увеличение поступлений собственных доходов относительно 2010 года составило 8,6 процента, или 58,8 млн. руб. Рост поступлений обеспечен за счет налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходов от продажи материальных и нематериальных активов.
Основными источниками собственных доходов являются налоги.
По итогам отчетного года налоговые поступления составили 586,6 млн. руб., или 79 процентов доходов. Неналоговые поступления мобилизованы в сумме 153,9 млн. руб., на их долю приходится 21 процент собственных доходов. Наибольшую долю в структуре поступлений составляют налог на доходы физических лиц - 62,5 процента, доходы от использования государственного и муниципального имущества - 9,6 процента, единый налог на вмененный доход - 8,6 процента и доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 5,4 процента.
За 2011 год бюджеты городского и сельских поселений исполнены по доходам на 247,4 млн. руб., или на 116 процентов к уточненному плану. Поступления собственных доходов в бюджеты поселений составили 151 млн. руб. - это 129,3 процента к годовому плану.
В поступлениях собственных доходов консолидированного бюджета на долю муниципального района приходится 79,6 процента, городского поселения - 16,6 процента, сельских поселений - 3,8 процента.
По рейтингу, который проводит Министерство финансов Республики Башкортостан по семи показателям доходной части местных бюджетов за 2011 год Белорецкий район занял первое место.
Расходная часть консолидированного бюджета муниципального района Белорецкий район за 2011 год составила 1629,5 млн. руб., что на 251,5 млн. руб., или 18,2 процента выше соответствующего периода прошлого года.
В структуре расходов, как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета - 90,7 процента, или 1477,2 млн. руб. В том числе расходы на образование - 60 процентов, или 977,9 млн. руб.; здравоохранение - 11,4 процента, или 186,2 млн. руб.; жилищно-коммунальное хозяйство - 8,3 процента, или 135 млн. руб.; культуру - 6,3 процента, или 102,3 млн. руб.; социальную политику - 3,5 процента, или 57 млн. руб.; физическую культуру и спорт - 0,9 процента, или 13,9 млн. руб.; средства массовой информации - 0,3 процента, или 4,8 млн. руб.
Из общей суммы расходов на оплату труда с начислениями направлено 845,9 млн. руб., или 51,9 процента.
По итогам мониторинга уровня заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы среднемесячная заработная плата одного работника бюджетной сферы за 2011 год возросла по сравнению с уровнем 2010 года на 15,9 процента и составила 10939 руб., в том числе в учреждениях образования среднемесячная заработная плата увеличилась на 16,2 процента, культуры - на 17,8 процента, здравоохранения - 14,3 процента.
Субсидии 17-ти автономным учреждениям предоставлены в объеме 106,7 млн. руб., в том числе по учреждениям:
образования - 90 млн. руб. (12 автономных учреждений);
культуры - 2,5 млн. руб. (2 автономных учреждения);
физической культуры и спорта - 12,6 млн. руб. (2 автономных учреждения);
сельского хозяйства - 1,6 млн. руб. (1 автономное учреждение).
На реализацию комплексной программы модернизации системы образования из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан выделено 12,2 млн. руб., которые направлены на приобретение лабораторного оборудования, оборудования для медицинских кабинетов и школьных столовых - 1,2 млн. руб., на мероприятия по энергосбережению - 4,5 млн. руб., на текущий ремонт - 5,1 млн. руб. (водоснабжение школ № 2 с. Инзер и с. Серменево - 0,7 млн. руб., электроснабжение школы с. Узян - 0,3 млн. руб., ремонт столовой школы с. Ишля - 1,4 млн. руб., замена окон школы № 3 с. Инзер - 0,7 млн. руб., ремонт кровли школы с. Улуелга - 0,3 млн. руб.).
Кроме того, за счет средств бюджета муниципального района и бюджета Республики Башкортостан выделены дополнительные средства на проведение капитального ремонта, реконструкцию бюджетных учреждений на общую сумму 31,8 млн. руб., в том числе по отраслям:
образование - 11,4 млн. руб.,
культура - 6,8 млн. руб.,
здравоохранение - 13,6 млн. руб.
По учреждениям образования на капитальный ремонт дошкольных учреждений направлено 6,6 млн. руб. (детские сады № 17 - 1,5 млн. руб., № 19 - 0,8 млн. руб., № 4 - 0,3 млн. руб., д/с в Ломовке - 2,1 млн. руб., д/с № 1 в Тирлянском - 1 млн. руб., д/с в Серменево - 0,4 млн. руб., д/с в Верхнем Авзяне - 0,3 млн. руб.), капитальный ремонт общеобразовательных учреждений - 4,3 млн. руб. (школа № 14 - 1,5 млн. руб., школа № 8 - 0,9 млн. руб., школа № 21 - 0,5 млн. руб., школа в Сосновке - 0,8 млн. руб., школа в Махмутово - 0,2 млн. руб., школа в Абзаково - 0,4 млн. руб.).
По учреждениям культуры на капитальный ремонт сельских домов культуры выделено 2,4 млн. руб., в том числе Ломовского СДК - 1,1 млн. руб., Кагинского СДК - 0,7 млн. руб., Новобельского, Хусаиновского и Рысыкаевского СДК - 0,6 млн. руб., на реконструкцию театра-студии "Дефицит" - 4,2 млн. руб.
Кроме того, на текущий ремонт картинной галереи направлено 0,4 млн. руб., на мероприятия в связи с 80-летием образования городского Дворца культуры - 0,8 млн. руб., на проведение Международного фестиваля национальных культур "Содружество" - 0,6 млн. руб.
По капитальному ремонту учреждений здравоохранения освоено 13,6 млн. руб., из них стоматологической поликлиникой - 4,4 млн. руб., инфекционным отделением - 7,7 млн. руб., баклабораторией - 1,5 млн. руб.
Расходы на обеспечение пожарной безопасности учреждений образования составили более 3 млн. руб., из них за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 1 млн. руб., на текущий ремонт детских дошкольных учреждений (детский сад № 1 с. Железнодорожного, детские сады № 14, № 15, ДЮСШ № 1) - более 2 млн. руб.
На строительство детского сада в Белорецке на 220 мест за счет средств бюджета Республики Башкортостан заключены муниципальные контракты на 101,9 млн. руб., оплачено 82,7 млн. руб., оставшаяся сумма - 19,2 млн. руб. будет направлена на завершение строительства в 2012 году.
На проектно-изыскательские работы, строительный контроль, экспертизу проекта, подготовку земельного участка под строительство городского Дворца культуры на 800 мест израсходовано средств бюджета Республики Башкортостан 12,5 млн. руб.
В рамках реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы предоставлены субсидии 7 молодым семьям на приобретение жилья на сумму 2,6 млн. руб. и 3 семьям предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении ребенка на 0,5 млн. руб. Кроме того, выданы сертификаты 11 молодым семьям на 4,6 млн. руб., по которым они должны реализовать свои права по приобретению жилья до 30 июля 2012 года.
На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" направлено 2,4 млн. руб. (3 семьи), на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, - 2,7 млн. руб. (4 семьи) и 2 семьи получили дополнительную социальную поддержку при рождении ребенка на сумму 0,2 млн. руб.
Расходы по выплате пособий детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей и патронатных воспитателей составили 29,4 млн. руб., на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях - 6,9 млн. руб., на питание учащихся из многодетных малообеспеченных семей и обеспечение их школьной формой - 5,5 млн. руб.
Расходы бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства исполнены на сумму 135 млн. руб.
Из общей суммы расходов за счет средств бюджета Республики Башкортостан на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Белорецка из выделенных 14,9 млн. руб. профинансировано 8,8 млн. руб., оставшаяся сумма будет израсходована в 2012 году, на благоустройство сельских поселений было выделено 3,8 млн. руб. из расчета 200 тыс. руб. на одно сельское поселение, которые полностью освоены, на реконструкцию системы теплоснабжения ст. Зуяково с переводом на индивидуальные источники теплоснабжения - 10 млн. руб., на электроснабжение микрорайона Заматинский-2 (1 этап) - 8 млн. руб., модернизацию систем наружного освещения - 4 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения город Белорецк - 2 млн. руб.
Кроме того, за счет средств бюджетов поселений и бюджета муниципального района на благоустройство направлено 74,7 млн. руб., в том числе на оплату уличного освещения - 14,5 млн. руб., из них по Белорецку - 9,6 млн. руб., на содержание и текущий ремонт дорог - 13,4 млн. руб., в том числе по Белорецку - 9 млн. руб., на капитальный ремонт площади металлургов - 28,6 млн. руб., капитальный ремонт дороги по ул. Ф.Алексеева - 7,5 млн. руб.
На капитальный ремонт жилого фонда профинансировано 8,5 млн. руб., в том числе по городу Белорецку - 5,6 млн. руб. (ул. Пушкина, 60 - 2,8 млн. руб., К.Маркса, 80 - 2 млн. руб., Кирова, 40а - 0,6 млн. руб., Косоротова, 2 - 0,2 млн. руб.); на оплату проектно-сметной документации для строительства инженерных коммуникаций - 2,1 млн. руб. (газоснабжение жилого района Заматинский-2 - 1 млн. руб., наружные сети канализации микрорайона Выселки - 0,5 млн. руб., электроснабжение ул. Губина микрорайона № 4 - 0,3 млн. руб., электроснабжение микрорайона А - 0,1 млн. руб. (проектно-сметная документация по строительству магистрального водопровода в микрорайоне Лука - 0,2 млн. руб.); на оплату проектно-сметной документации на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Косоротова, 34/1 - 1,5 млн. руб. (для переселения граждан из аварийного жилья);
на оплату проектных работ по объекту: капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Кирова, от улицы К.Маркса до улицы Социалистической - 0,5 млн. руб.
Расходы по строительству объектов коммунального хозяйства (строительство водопроводов, бурение скважин) за счет средств бюджетов поселений составили 4,8 млн. руб., в том числе:
сельское поселение Тирлянский сельсовет - 0,7 млн. руб.;
сельское поселение Серменевский сельсовет - 0,3 млн. руб.;
сельское поселение Инзерский сельсовет - 1,4 млн. руб.;
сельское поселение Ишлинский сельсовет - 0,5 млн. руб.;
сельское поселение Нурский сельсовет - 0,2 млн. руб.;
сельское поселение Сосновский сельсовет - 0,2 млн. руб.;
сельское поселение Шигаевский сельсовет - 0,3 млн. руб.;
городское поселение город Белорецк - 1,2 млн. руб. (строительство водопроводов и водоразборных колонок по улицам Красных партизан, Северной, Маршала Жукова в п. Укшук, Косогорной, Садовой).
Кроме того, произведены текущие ремонты уличного освещения, водоснабжения в сельских поселениях Абзаковский сельсовет, Ассинский сельсовет, Зуяковский сельсовет, Николаевский сельсовет, Сосновский сельсовет, Туканский сельсовет, Узянский сельсовет, Шигаевский сельсовет, Инзерский сельсовет, Верхнеавзянский сельсовет.
Расходы по национальной экономике составили 53,6 млн. руб., которые направлены на финансирование дорожного хозяйства в сумме 38,4 млн. руб. (содержание дорог местного значения - 35,2 млн. руб., обслуживание технических средств организации дорожного движения - 3,2 млн. руб.), возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению, проживающему в домах с печным отоплением, - 1,9 млн. руб., на расходы в области земельных отношений - 3,5 млн. руб., поддержку малого предпринимательства - 5,8 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 5,2 млн. руб., содержание автономного учреждения "Информационно-консультационный центр" - 1,6 млн. руб., разработку документов территориального планирования муниципального района - 1,2 млн. руб.
Расходы на финансирование пожарной безопасности и правоохранительной деятельности освоены в сумме 7,1 млн. руб., которые направлены на содержание спецприемника для административно арестованных при Белорецком ГРУВД - 3,1 млн. руб., содержание МУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" - 1,5 млн. руб., содержание пожарной охраны в с. Тукан - 1,3 млн. руб., предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром, в сельских поселениях - 0,8 млн. руб.
Расходы на содержание органов местного самоуправления профинансированы в объеме 88,6 млн. руб., или 5,4 процента всех расходов.
Бюджеты поселений за 2011 год исполнены на 97,4 процента к уточненному годовому плану и на 149 процентов к утвержденному плану и составили 231,1 млн. руб. Не полностью освоены средства по городскому поселению город Белорецк на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 6,1 млн. руб., которые будут израсходованы в 2012 году.
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений на 1 января 2012 года составила 1,1 млн. руб., или по сравнению с началом 2011 года уменьшилась на 4,8 млн. руб.
Бюджет муниципального района Белорецкий район за 2011 год по доходам исполнен на 1587,7 млн. руб., по расходам - на 1542,4 млн. руб. с превышением доходов над расходами на сумму 45,3 млн. руб.
Финансовое управление
Администрации МР
Белорецкий район РБ
