СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. НЕФТЕКАМСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2011 г. № 2-32/02
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Заслушав информацию
начальника территориального финансового управления Министерства финансов Республики Башкортостан на территории г. Нефтекамска Республики Башкортостан Уразбахтиной Т.Г. о ходе исполнения бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за I квартал 2011 года, Совет городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан решил:
Информацию
о ходе исполнения бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан за I квартал 2011 года принять к сведению.
Председатель
Совета городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан
Д.КРЮКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
За 1 квартал 2011 года в бюджет городского округа город Нефтекамск поступило всего 293138,5 тыс. рублей доходов, в т.ч. собственных - 159996,5 тыс. рублей (доля в общем объеме доходов - 54,6%), безвозмездных перечислений из вышестоящего бюджета - 133142 тыс. рублей (45,4%).
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации произведено уточнение плана в связи с поступлением дополнительных доходов, не запланированных в бюджете на 2011 год, план по собственным доходам на год был увеличен на 27808,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2011 уточненный квартальный план выполнен по доходам всего на 94,2%, в т.ч. по собственным - на 103%, уточненный годовой план выполнен по доходам всего на 25,5%, в т.ч. по собственным - на 29,3%.
93,8% собственных доходов обеспечено за счет следующих основных доходных источников:
- налога на доходы физических лиц - 84,2 млн. рублей, или 52,6%;
- единого налога на вмененный доход - 20,1 млн. рублей, или 12,6%;
- госпошлины - 9,1 млн. рублей, или 5,7%;
- арендной платы за земли - 23,6 млн. рублей, или 14,8%;
- доходов от сдачи в аренду муниципального имущества - 5,6 млн. рублей, или 3,5%;
- доходов от продажи муниципального имущества - 4 млн. рублей, или 2,5%;
- штрафов - 3,4 млн. рублей, или 2,1%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в местный бюджет в 1 квартале 2011 года по собственным доходам в целом возросли на 8990,5 тыс. рублей, или на 6%, что в основном связано с увеличением поступлений по аренде земли. Выполнение плана по собственным доходам за 1 квартал 2011 года в разрезе доходов следующее:
Налоговые доходы. Налог на доходы физических лиц - основной источник бюджета городского округа, поступления составили 84217,9 тыс. рублей. Уточненный план 1 квартала 2011 года выполнен на 102,4%, уточненный годовой план - на 27,8%. Поступления по НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 2803,3 тыс. рублей, или на 3,2%, но это связано со снижением норматива отчислений с 45% до 36% в 2011 году. В пересчете же на контингент в 1 квартале 2011 года поступления по этому виду доходов возросли (на 40558,6 тыс. рублей), основная причина - рост заработной платы на крупных предприятиях города и в бюджетных учреждениях в 2011 году по сравнению с 2010 годом.
Вторым по значимости источником налоговых доходов бюджета городского округа является единый налог на вмененный доход. За январь - март 2011 года поступило налога на вмененный доход в сумме 20563,3 тыс. рублей, со снижением к прошлому году в сумме 527,7 тыс. рублей. Хотя норматив отчисления по ЕНВД в 2011 году был установлен 100%, но в 1 квартале 2011 года поступали платежи за 4 квартал 2010 года по нормативу 90%. Уточненный квартальный план по единому налогу выполнен на 102,6%, уточненный годовой план - на 22,3%.
Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 1570,1 тыс. рублей, что на 884 тыс. рублей, или на 36% меньше, чем за 1 квартал прошлого года, что связано в основном с изменением сроков перечисления налога согласно федеральному законодательству в 2010 году. Недоимка по этому налогу уменьшилась по сравнению с началом года на 286 тыс. рублей. Уточненный план 1 квартала т.г. выполнен на 112,2%, уточненный годовой план - на 32,7%.
По земельному налогу всего поступило 4203,4 тыс. рублей, что составляет 105,5% к уточненному плану 1 квартала и 37,9% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 1167,9 тыс. рублей, или на 43,7%, что связано в основном с выкупом арендованных земельных участков.
Госпошлина поступила в сумме 9104,8 тыс. рублей, что на 3203 тыс. рублей, или на 65,8% больше, чем за аналогичный период прошлого год. Уточненный план 1 квартала 2011 года по госпошлине выполнен на 101,9%, уточненный годовой план - на 33,4% (в основном за счет роста поступлений по госпошлине за госрегистрацию автотранспорта).
Неналоговые доходы. Поступления от арендной платы за землю являются основным источником бюджета городского округа по неналоговым доходам. За январь - март 2011 года арендная плата за землю поступила в сумме 23598,6 тыс. рублей, это на 10111 тыс. рублей, или на 75% больше, чем за январь - март 2010 года, уточненный план 1 квартала выполнен на 102,6%, уточненный годовой план - на 56,9%.
Поступления в бюджет городского округа от аренды муниципального имущества составили 5561,6 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года эти доходы больше на 2247,9 тыс. рублей, или на 67,8%. Уточненный квартальный план по доходам от аренды имущества выполнен на 101,1%, уточненный годовой план - на 51,5%.
Доходы от продажи земельных участков за 1 квартал 2011 года составили 648,5 тыс. рублей, что на 351,7 тыс. рублей меньше, чем за тот же период прошлого года, уточненный годовой и квартальный планы выполнены на 216,2%.
Доходы от продажи муниципального имущества за 1 квартал 2011 года составили 3975,2 тыс. рублей, по сравнению с 1 кварталом прошлого года поступления снизились на 3413,5 тыс. рублей, или на 46,2%, уточненный квартальный план выполнен на 100%, уточненный годовой план - на 24,8%.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 692,2 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года она возросла на 260 тыс. рублей, или на 60%, уточненный квартальный план по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнен на 100,3%, уточненный годовой план - на 38,6%.
Поступление доходов от оказания платных услуг - 169,3 тыс. рублей, что на 1097,7 тыс. рублей, или в 7,5 раза меньше поступлений 1 квартала прошлого года, что связано в основном с прекращением поступлений по платным услугам медвытрезвителя в связи с его закрытием, исполнение квартального плана по платным услугам составило 100,2%, уточненного годового плана - 11,3%.
Штрафы поступили в сумме 3852,6 тыс. рублей - это на 162,6 тыс. рублей меньше, чем за январь - март 2010 года. Уточненный квартальный план 2011 года по штрафам выполнен на 113,9%, уточненный годовой план - на 26,8%.
По данным МРИ ФНС № 29 по РБ по состоянию на 01.04.2011 недоимка по налогам в бюджет городского округа г. Нефтекамск составила 18185 тыс. рублей (в том числе 1404 тыс. рублей - отсрочено), по сравнению с началом 2011 года недоимка снизилась на 3649 тыс. рублей, или 16,7% (в основном за счет снижения недоимки по налогу на имущество физических лиц и по НДФЛ). Основную долю задолженности составляют задолженность по единому налогу на вмененный доход - 6062 тыс. рублей, по НДФЛ - 4654 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц - 4068 тыс. рублей.
Расходы бюджета за 1 квартал 2011 года исполнены в объеме 300879,5 тыс. рублей, что на 61267,7 тыс. рублей, или на 25,57% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Уточненный план 2011 года исполнен на 24,5%.
Основная доля расходов приходится на социально-культурную сферу - 247422,037 тыс. рублей, или 82% от общего объема местного бюджета.
По сравнению с прошлым годом расходы возросли на 66018,4 тыс. рублей, или на 36,4%.
При этом расходы на образование составили 147346,8 тыс. рублей, рост расходов по этой отрасли по сравнению с 1 кварталом 2010 года составил 61,5%, на здравоохранение - 31674,8 тыс. рублей (рост 21%), на культуру - 8806,3 тыс. рублей (рост на 11,8%).
Другая значимая часть расходов бюджета - это расходы на ЖКХ. По этому разделу они составили 37771,1 тыс. рублей расходов бюджета, что на 19902,7 тыс. рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года, рост составил 13,7%.
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления израсходовано 10311,19 тыс. рублей, расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности сократились на 53% и составили 2403,5 тыс. рублей.
В разрезе экономических статей расходов исполнение сложилось следующим образом.
На заработную плату с начислениями израсходовано 143647,0 тыс. рублей, что составляет 47,7% от общего объема расходов бюджета, на оплату коммунальных услуг направлено 31333,1 тыс. рублей - 10,4%, на безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям - 17995,6 тыс. рублей, или 6%. Расходы на социальное обеспечение составили 23091,9 тыс. рублей, или 8%, расходы на медикаменты и продукты питания - 22526,9 тыс. рублей, или 7,5%.
Начальник
ТФУ МФ РБ г. Нефтекамска
Т.Г.УРАЗБАХТИНА
