СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2011 г. № 493
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2012 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
В соответствии со статьей 17
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан Совет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить основные показатели
прогноза социально-экономического развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2012 год и на период до 2014 года.
2. Настоящее решение обнародовать в читальном зале архивного отдела Администрации городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности, заместителя главы Администрации городского округа Ахметова Р.М.
Председатель
Совета городского округа
А.А.ИМАНГУЛОВ
ОЦЕНКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ ЗА 2011 ГОД И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ
НА 2012 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
Демографические показатели
Анализ демографической ситуации и миграционных потоков показывает, что в 2011 году среднегодовая численность населения городского округа город Октябрьский увеличится и составит 109440 человек. Сохранится тенденция увеличения рождаемости и механического прироста населения.
В 2012 году ожидается увеличение численности населения по первому варианту прогноза на 138 человек к уровню 2010 года. Численность населения городского округа составит 109500 человек.
По второму варианту прогноза численность населения в 2012 году увеличится на 188 человек к уровню 2010 года и составит 109550 человек. По третьему варианту прогноза численность населения городского округа увеличится на 118 человек и составит 109480 человек.
В 2014 году прогнозируется рост численности населения по первому варианту на 258 человек по сравнению с 2010 годом, и численность населения городского округа составит 109620 человек, по второму варианту - на 328 человек, 109690 человек, по третьему варианту - на 238 человек, 109600 человек.
Финансы
Финансовый баланс разработан, исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития городского округа на 2012 год и на период до 2014 года с учетом основных направлений бюджетной, налоговой политики и принимаемых мер по укреплению финансового потенциала.
В основу отчетных данных за 2010 год сводного финансового баланса положен свод всех доходов, сформированных на территории городского округа город Октябрьский за отчетный период, и расходов, осуществленных за счет этих средств.
Доходы финансового баланса по оценке в 2011 году сложатся в сумме 5092,8 млн. рублей. В 2012 году доходы по первому варианту прогноза сложатся в сумме 5192 млн. рублей (рост к оценке 2011 года - 101,9%), по второму варианту прогноза - 5262,1 млн. рублей (103,3%), по третьему варианту прогноза - 5139,9 млн. рублей (100,9%). В 2014 году доходы по первому варианту прогноза сложатся в сумме 5365,7 млн. рублей (рост к уровню 2010 года - 118%), по второму варианту прогноза - 5461,3 млн. рублей (120%), по третьему варианту прогноза - 5276,1 млн. рублей (116%).
В 2011 году прибыль прибыльных хозяйствующих субъектов по оценке составит 1095 млн. рублей, или 105,2% к уровню 2010 года. В 2012 году прибыль прибыльных хозяйствующих субъектов по первому варианту прогноза составит 1115 млн. рублей, или 101,8% к оценке 2011 года, по второму варианту - 1125 млн. рублей, или 102,7% к оценке 2011 года, по третьему варианту - 1105 млн. рублей, или 101% к оценке 2011 года. В 2014 году прибыль прибыльных хозяйствующих субъектов по первому варианту прогноза составит 1135 млн. рублей, или 109% к уровню 2010 года, по второму варианту - 1145 млн. рублей, или 110% к уровню 2010 года, по третьему варианту - 1125 млн. рублей, или 108% к уровню 2010 года. При расчете учитывалась динамика прибыли за последнее время, убыток убыточных предприятий, динамика развития производств по видам экономической деятельности с учетом открытия новых производств (кожевенного, по выпуску фарфоровых изделий, выпуску керамической плитки), динамика развития предприятий сферы малого и среднего предпринимательства.
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных, средних предприятий и организаций всех видов деятельности и предприятий сферы малого предпринимательства (прибыль минус убыток) в 2010 году сформировался положительно - в сумме 992,6 млн. рублей, что на 0,8% больше предыдущего года. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий и организаций всех видов деятельности (прибыль минус убыток) за 2010 год составил 809,6 млн. рублей, или 116,2% к предыдущему году.
Сальдо прибылей и убытков по оценке в 2011 году сложится в сумме 1015 млн. рублей, что на 2,2% больше 2010 года. В 2012 году по первому варианту прогноза сальдо прибылей и убытков сложится в сумме 1025 млн. рублей (рост к оценке 2011 года - 101%), по второму варианту прогноза - 1035 млн. рублей (102%), по третьему варианту прогноза - 1015 млн. рублей (100%). В 2014 году сальдо прибылей и убытков по первому варианту прогноза сложится в сумме 1045 млн. рублей (рост к оценке 2010 года - 103,0%), по второму варианту прогноза - 1055 млн. рублей (104%), по третьему варианту прогноза - 1035 млн. рублей (102%).
Налог на прибыль по оценке в 2011 году сложится в сумме 233 млн. рублей с ростом к 2010 году на 8%. В 2012 году налог на прибыль по первому варианту прогнозируется в объеме 240 млн. рублей с ростом к оценке 2011 года на 3,0%, по второму варианту - 250 млн. рублей с ростом на 7%, по третьему варианту - 235 млн. рублей с ростом на 0,8%.
В 2014 году налог на прибыль по первому варианту составит 250 млн. рублей с ростом к уровню 2010 года на 15,9%, по второму варианту - 260 млн. рублей с ростом на 20,5%, по третьему варианту - 245 млн. рублей с ростом на 13,6%.
Поступления амортизационных отчислений в 2012 году по первому варианту составят 287 млн. рублей с ростом по сравнению с оценкой 2011 года на 0,3%, по второму варианту - 288 млн. рублей с ростом на 0,7%, по третьему варианту - 286 млн. рублей - на уровне оценки 2011 года. При расчете учитывался прогнозируемый рост инвестиций в основной капитал.
Неналоговые доходы ожидаются в 2012 году по первому варианту в объеме 215 млн. рублей, или 102,4% к оценке 2011 года, по второму варианту - 220 млн. рублей, или 104,8% к оценке 2011 года, по третьему варианту - 211 млн. рублей, или 100,5% к оценке 2011 года. В 2014 году неналоговые доходы ожидаются по первому варианту в объеме 240 млн. рублей, или 116% к уровню 2010 года, по второму варианту - 260 млн. рублей, или 125,3% к уровню 2010 года, по третьему варианту - 230 млн. рублей, или 110,8% к уровню 2010 года.
Увеличение неналоговых доходов связано с ростом доходов, поступающих от использования и реализации муниципального имущества. Следует отметить, что эффективность использования муниципального имущества ежегодно растет: если в 2003 году в бюджет городского округа поступило 43,8 млн. рублей, в 2006 году - 99,5 млн. рублей, в 2009 году - 158,7 млн. рублей, в 2010 году - 189,5 млн. рублей.
│в ценах│млн. руб. │ 1055,7│ 1875,2│ 2159,7│ 2184,1│ 2147,5│ 2459,3│ 2513,0│ 2442,5│ 27793 │ 2862,9│ 2696,3│
│соответствующих лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ООО "Октябрьское│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│управление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергообеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нефтедобычи" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в ценах 2010 года │млн. руб. │ 311,7│ 895,8│ 950,5│ 968,4│ 931,7│ 1006,6│ 1044,9│ 978,3│ 1062,9│ 1116,0│ 1027,2│
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в % к предыдущему│% │ 194,0│ 287,4│ 106,1│ 108,1│ 104,0│ 105,9│ 107,9│ 105,0│ 105,6│ 106,8│ 105,0│
│году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в ценах│млн. руб. │ 311,7│ 1034,7│ 1216,4│ 1236,0│ 1205,2│ 1411,8│ 1457,6│ 1398,4│ 1625,1│ 1695,3│ 1544,6│
│соответствующих лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│МУП "Октябрьск-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│коммунводоканал" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в ценах 2010 года │млн. руб. │ 140,8│ 140,8│ 142,4│ 143,6│ 140,8│ 143,8│ 146,5│ 140,8│ 145,2│ 149,4│ 140,8│
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в % к предыдущему│% │ 92,0│ 100,0│ 101 │ 102,0│ 100,0│ 101,0│ 102,0│ 100,0│ 101,0│ 102,0│ 100,0│
│году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в ценах│млн. руб. │ 140,8│ 153,4│ 171,9│ 172,9│ 171,8│ 190,2│ 192,8│ 189,9│ 209,4│ 214,1│ 208,9│
│соответствующих лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ОАО "Октябрьск-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│теплоэнерго" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в ценах 2010 года │млн. руб. │ 451,3│ 451,3│ 456,2│ 459,4│ 451,3│ 461,7│ 465,8│ 451,7│ 465,4│ 470,5│ 452,2│
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в % к предыдущему│% │ 97,2│ 100,0│ 101,1│ 101,8│ 100,0│ 101,2│ 101,4│ 100,1│ 100,8│ 101,0│ 100,1│
│году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в ценах│млн. руб. │ 451,3│ 515,2│ 577,1│ 579,5│ 577,0│ 640,1│ 642,3│ 638,2│ 703,3│ 706,4│ 702,8│
│соответствующих лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ОАО "Октябрьские│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│электрические сети" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в ценах 2010 года │млн. руб. │ 151,9│ 148,9│ 151,8│ 153,3│ 149,6│ 154,9│ 157,9│ 151,1│ 158,0│ 162,7│ 152,6│
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в % к предыдущему│% │ 100,2│ 98,0│ 101,9│ 103,0│ 100 │ 102,0│ 103,0│ 101,0│ 102,0│ 103,0│ 101,0│
│году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│в ценах│млн. руб. │ 151,9│ 171,9│ 194,3│ 195,7│ 193,5│ 217,2│ 220,3│ 216,0│ 241,5│ 247,1│ 240,0│
│соответствующих лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
